Tabel van lasten en baten
Programma Veiligheid | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Voor- / nadeel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Crisisbeheersing en brandweer | 6.214 | 150 | 6.364 | 6.279 | 85 |
Openbare orde en veiligheid | 2.780 | -2 | 2.778 | 2.857 | -79 |
Totaal lasten | 8.995 | 148 | 9.142 | 9.137 | 6 |
Baten | |||||
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | 160 | 92 | 252 | 204 | -48 |
Totaal baten | 160 | 92 | 252 | 204 | -48 |
Saldo van baten en lasten | -8.834 | -56 | -8.890 | -8.932 | -42 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten van het programma Veiligheid is ten opzichte van de begroting 2022 in totaal € 42.000 nadelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
De afwijkingen vallen binnen de verantwoordingsgrens van € 100.000.
Voorstel overheveling
Openbare orde en veiligheid
Bij de 2e Tussentijdse rapportage is budget beschikbaar gesteld voor onderzoekskosten (€ 50.000) naar de huisvesting van de reddingsbrigade. Het onderzoek is nog niet uitgevoerd omdat de aanbesteding was uitgesteld. Inmiddels is deze afgerond, maar dit betekent dat de uitvoering in 2023 plaatsvindt en dat het budget overgeheveld moet worden om het onderzoek alsnog uit te kunnen voeren. De provincie Zuid-Holland heeft toegezegd maximaal de helft van de onderzoekskosten, met een maximum van € 25.000, bij te willen dragen. Voorgesteld wordt om het benodigde budget bij de resultaatbestemming voor 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.