In 2022 is gewerkt aan de realisatie van diverse investeringen, die bijdragen aan het bereiken van de programmadoelstellingen of de gewenste maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. De investeringen variëren van de aanschaf van bedrijfsmiddelen tot de realisatie van projecten in de openbare ruimte.
Op basis van de fasering uit het investeringsplan werd rekening gehouden met € 36,6 miljoen aan investeringsuitgaven. De gerealiseerde uitgaven in 2022 zijn per saldo € 11,0 miljoen lager. De afwijkingen zijn onder te verdelen in een aantal categorieën, zoals opgenomen in onderstaande tabel
Cat. | Toelichting afwijking | Bedrag | |
|---|---|---|---|
a. | Start / afronding afhankelijk van samenloop met andere projecten. | 0,9 | |
b. | Project gestart, maar loopt vertraging op door bezwaren, overleg, vergunningen, etc. | 2,7 | |
c. | Vertraagde investeringen, die begin 2023 worden uitgevoerd. | 0,3 | |
d. | Over meerdere jaren gefaseerde investeringen, die doorlopen in volgende jaren. | 5,7 | |
e. | Investering is gerealiseerd volgens planning in 2022 | 1,4 | |
Totaal | 11,0 | ||
Bedragen x € 1.000.000 | |||
Ten opzichte van voorgaande jaren is een groter deel van de geplande investeringen gerealiseerd. De totale afwijking op de geplande uitgaven bedraagt € 11 miljoen waarbij € 1,4 miljoen het gevolg is van het tegen lagere kosten afronden van de investering. Dit betekent dat € 9,6 miljoen van de geplande investeringsuitgaven wordt gefaseerd. De belangrijkste afwijkingen betreffen:
- Minder uitgaven voor de investeringen in sportvoorzieningen (3,3 miljoen), met name vanwege een verschuiving van de fasering voor het Sportpark Westvliet en de realisatie van het Rugbycomplex.
- Bij de rioleringsprojecten is de realisatie € 2,5 miljoen lager dan begroot. Dit betreft voor een groot deel fasering van werkzaamheden en een voordeel (€ 0,8 miljoen) op het project rioolvervanging Strabolaan doordat het project tegen lagere kosten is gerealiseerd.
- Bij onderwijshuisvesting betreft het de afronding van het Nieuwe VO Veurs Voorburg waarbij de bouwkosten lager zijn uitgevallen (€ 0,8 miljoen voordeel) en bij de Nieuwbouw Vijverhof is sprake van een fasering van € 0,4 miljoen.
- Bij verkeer en vervoer € 2,4 miljoen lagere dan begroot. De grootste afwijkingen zijn de herinrichting Strabolaan (0,4 miljoen voordeel), fasering van verkeersregelinstallaties, vervanging lichtmasten en aanpassing fysieke infrastructuur zijn vanwege samenloop met andere projecten (€ 0,7 miljoen), fasering door langere levertijden (0,3 miljoen).
Toelichting overschrijdingen op de investeringskredieten
Ten opzichte van de beschikbare (deel)kredieten is er bij vier kredieten sprake van een overschrijding van het totaal krediet met meer dan € 50.000. De overschrijdingen worden hieronder nader toegelicht:
20201004 Oracle / Unix 2020 nadeel € 109.000
Het ICT-beheer van de gemeente Leidschendam-Voorburg is per medio 2022 volledig in eigen handen. De eerdere samenwerking met de gemeente Westland is daarmee tot een eind gekomen. De werkelijke kosten voor dit krediet zijn door de ontvlechting hoger uitgevallen dan eerder voorzien.
20221030 DMO Gegevensmanagement 2022 nadeel € 65.000
Binnen de gemeente wordt data gedreven werken een steeds belangrijker onderwerp. Gebleken is in 2022 dat de interne vraag naar datarapportages daarom is toegenomen. Vanwege de gestegen interne vraag naar datarapportages zijn de gerealiseerde kosten voor 2022 hoger dan voorzien.
20159003 Bouwkosten Veenpoldersweg nadeel € 129.000
De aanleg van de Veenpoldersweg, onderdeel van Bereikbaar Stompwijk, is in 2022 afgerond. De werkelijke kosten zijn door onvoorziene extra kosten € 129.000 hoger uitgevallen. De totale kosten van de aanleg zijn hierdoor circa 1% hoger dan de bijgestelde raming. Overigens deze overschrijding wordt opgevangen binnen het beschikbare krediet van € 29 miljoen voor de drie onderdelen in het kader van Bereikbaar Stompwijk. Naast de bouw Veenpoldersweg betreffen dit de herinrichting van de Stompwijkseweg en de herinrichting van de Dr. Van Noortstraat.
Conclusie: de overschrijding op het deelkrediet is rechtmatig, per saldo is er namelijk geen overschrijding op het door de raad beschikbaar gestelde totaal krediet van € 29 miljoen.
20211069 Ruimtelijk kader De Star nadeel € 139.000
De kosten van opstellen ruimtelijk kader De Star vallen onder andere door de langere doorlooptijd en meerdere aanvullende onderzoeken hoger uit dan het hiervoor beschikbaar gestelde krediet. Alle gemaakte kosten zullen ingebracht worden in de in 2023 nog te openen grondexploitatie “De Star”.