Programma Volksgezondheid en milieu | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Voor- / nadeel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Volksgezondheid | 2.869 | 148 | 3.017 | 3.075 | -58 |
Riolering | 4.823 | -103 | 4.720 | 4.665 | 55 |
Afval | 9.911 | 0 | 9.911 | 9.988 | -77 |
Milieubeheer | 2.086 | 446 | 2.531 | 2.129 | 402 |
Begraafplaatsen en crematoria | 928 | 50 | 978 | 1.098 | -120 |
Totaal lasten | 20.617 | 541 | 21.158 | 20.956 | 202 |
Baten | |||||
Volksgezondheid | 40 | 87 | 127 | 127 | -1 |
Riolering | 7.665 | 0 | 7.665 | 7.424 | -241 |
Afval | 13.172 | 0 | 13.172 | 13.280 | 108 |
Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
Begraafplaatsen en crematoria | 1.047 | 0 | 1.047 | 1.077 | 30 |
Totaal baten | 21.923 | 87 | 22.011 | 21.965 | -46 |
Saldo van baten en lasten | 1.307 | -454 | 853 | 1.009 | 157 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten van het programma Volksgezondheid en milieu is ten opzichte van de begroting 2022 in totaal € 157.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Lasten
Taakveld Riolering (€ 55.000 voordeel)
Het voordelig saldo bestaat voornamelijk uit een lagere bijdrage aan het Netwerk Afvalwaterketen Delfland
(NAD) en lagere uitgaven bij planmatig onderhoud van het riool als gevolg van beperkte beschikbaarheid van arbeidscapaciteit (in totaal voordeel € 208.000). Het voordeel op de lasten in combinatie met de ontvangen vergoedingen en opbrengsten (baten) zorgen ervoor dat er een storting in de voorziening riolering plaatsvindt (nadeel € 152.000).
Taakveld Afval (€ 77.000 nadeel)
Door de extra inzet van medewerkers van de Binnenbaan met bakfietsen voor het verwijderen naast geplaatst afval bij ondergrondse containers (€ 94.000), meerkosten Avalex bij het project omgekeerd inzamelen (€ 36.000), meer meldingen opvang dieren en afvoer kaders (€ 12.000) en de niet begrote storting in de voorziening afval (€ 291.000) is het totale nadeel op dit taakveld € 433.000.
Dit nadeel valt lager uit door een lagere bijdrage aan Avalex vanuit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) (voordeel € 361.000).
Taakveld Milieubeheer (€ 402.000 voordeel)
In de december circulaire 2019 zijn gelden verstrekt voor het klimaatakkoord voor de periode 2020 en 2021. Deze worden ingezet voor de Warmte transitievisie, de wijkaanpak en de inrichting van energieloketten. Binnen taakveld milieubeheer is een voordeel ontstaan doordat de middelen voor deze uitvoeringskosten van het klimaatakkoord niet zijn benut. De oorzaak hiervan is onder andere de krapte op de arbeidsmarkt.
Tevens is er een hogere toerekening aan het taakveld van € 45.000 als gevolg van de loonstijging vanuit de nieuwe CAO. Hiertegenover staat een voordeel op het taakveld overhead, per saldo is dit nihil.
Voorstel overheveling
In 2023 worden de middelen van de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord alsnog ingezet, waardoor wordt voorgesteld om het budget uit 2022 (€ 456.000) over te hevelen naar 2023.
Taakveld Begraafplaatsen en crematoria (€ 120.000 nadeel)
In de voorziening onderhoud gebouwen is een extra storting gedaan van € 57.000 als gevolg van het ontvangen van een duurzaamheidssubsidie voor het gasloos maken van de aula van de begraafplaats. Daartegenover staan ook ontvangsten van de subsidie. Daarbij zijn de lasten voor onderhoud en exploitatie € 48.000 hoger uitgevallen door met name prijsstijging en als gevolg van stormschade.
Baten
Taakveld Riolering (€ 241.000 nadeel)
Zoals aan de lastenkant toegelicht is, wordt er een storting gedaan in de voorziening riolering in plaats van een onttrekking. Doordat een onttrekking begroot stond, geeft dit een nadeel op de baten (€ 418.000). Daarnaast waren er de volgende voordelen:
- Ontvangen vergoeding van projectontwikkelaars voor toekomstig onderhoud van het riool en gemaal (€ 102.000).
- Vergoeding van het NAD voor de door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden (€ 29.000).
- Hogere opbrengst rioolheffing (€ 27.000)
- Opbrengst door de verkoop van voertuigen (€ 16.000).
Taakveld Afval (€ 108.000 voordeel)
Het voordelige saldo wordt verklaard doordat de opbrengsten van grondstoffen veel hoger zijn als gevolg van hogere volumes en hogere prijzen en een afrekening van voorgaande jaren (€ 213.000 voordeel). Tevens hebben wij een bijdrage ontvangen voor het plaatsen van afvalbakken bij een projectontwikkeling (€ 58.000 voordeel) en waren de opbrengsten afvalstoffenheffing hoger (€ 11.000 voordeel). Deze voordelen worden met name gecompenseerd doordat de geraamde onttrekking aan de voorziening afval (€ 174.000 nadeel) niet heeft plaatsgevonden.