Overige jaarrekening gegevens

De helft van de werkzaamheden voor huisvesting raadzaal zijn in 2022 gerealiseerd.

Betreft budget voor eenmalige onderzoeken huisvesting raad. Aard is incidenteel.

Onderzoek wordt afgerond in 2023

Betreft de afschrijving van het voormalige gemeentehuis Voorburg (Herenstraat 40-42). Dit i.v.m. de voorgenomen verkoop van het pand.

In verband met de voorgenomen verkoop en sloop van Herenstraat 40-42 is in 2022 de afschrijving en de extra afschrijving geraamd. Omdat de verkoop niet in 2022 heeft plaats gevonden is er geen extra afschrijving op de boekwaarde gedaan.

gekoppeld aan het moment van verkoop (huidige planning gaat uit van 2023).

Dit zijn kosten uit werkzaamheden die voortvloeien uit de Coronapandemie en extra maatregelen uit de overheid. Hier gaat het vooral om de kosten voor digitaal vergaderen (ICT software, 1 fte ICT ondersteuning).

Betreft eenmalig budget vanuit het vastgestelde bestedingsplan Coronagelden 2022. Aard is incidenteel.

Afgerond in 2022

Dit budget wordt gebruikt voor het versterken en onderhouden van het professionele netwerk en voor de ontwikkeling van een sluitende aanpak tegen radicalisering extremisme en polarisatie.

Vanuit de gemeente Zoetermeer ontvangen wij dit budget voor personele lasten t.b.v. procesregie. 2022 is het derde jaar dat wij budget vanuit Zoetermeer ontvangen, of dit nog door gaat lopen in 2023 is (nog) niet zeker.

Tot en met 2022

Betreft budget voor onderzoek naar huisvesting van de reddingsbrigade

Onderzoeksbudget met bijdrage van PZH

Onderzoek vind in 2023 plaats

Vertraging in de uitvoering van de verbetering van de aanloop routes voor wandelen en fietsten.

Betreft eenmalig budget voor het verbeteren van de wandel en fietsroutes richting de Mall of the Netherlands

Wordt afgerond in 2023

Omdat er veel bezwaren geuit zijn tegen de aanleg van de aanlegsteiger bij Park Hoekenburg heeft de aanleg nog niet plaatsgevonden

PZH draagt tot maximaal € 25.000 bij in de kosten van de aanleg (zie bij de baten)

1 tot 2 jaar

Regionaal project met bijdrage vanuit Rijk en PZH

De kosten betreffen die van een ingehuurde projectleider voor opstellen van het plan van aanpak (PvA). Op basis van dit PvA is aan de raad een voorbereidingskrediet gevraagd in verband met diverse onderzoeken

maximaal 2 jaar

Kosten betreft aandeel gemeente in onderzoekskosten van Tennet

1-3 jaar

Betreffen aanloopkosten bij de realisatie van de passantenhaven

1-3 jaar

Vertraging in de uitvoering van de verbetering mobiliteit rondom de Mall of the Netherlands

Betreft eenmalig budget voor het verbeteren van de mobiliteit rondom de Mall of the Netherlands. De lasten worden obv werkelijke uitgave onttrokken aan de bestemmingsreserve mobiliteit

De Taskforce loopt door tm 2023 daarna zullen de taken doorvoeren maar worden dit onderdeel van de normale organisatie.

Betreft een extra storting in de Vz wegen voor het wegwerken van achterstand in onderhoud.

Betreft een extra storting in de Vz wegen voor het wegwerken van achterstand in onderhoud.

4 jaar (2020 - 2023)

Het geplande parkeeronderzoek in Damcentrum is nog niet uitgevoerd

Betreft een onderzoek dat incidenteel plaats vindt en niet structureel van aard is..

1 tot 2 jaar

Betreft de lasten voor het toezicht houden op de aanleg van glasvezel netwerk. Tegen over deze lasten staan ook inkomsten.

Betreft de lasten voor het toezicht houden op de aanleg van glasvezel netwerk. Tegen over deze lasten staan ook inkomsten.

In 2022 en in 2023 wordt er door ODF glasvezel aangelegd in onze gemeente.

De lasten hebben met name betrekking op maatregelen in het kader van herstelbeleid na de coronacrisis.

De herstelmaatregelen na de coronacrisis zijn naar aard incidenteel

1 a 2 jaar

Betreft gedeelte aan kosten voor het opstellen van een gebiedsvisie en onderzoek naar huisvesting bibliotheek incl. eventueel theater

Betreft kosten voor het opstellen van een gebiedsvisie en onderzoek naar huisvesting bibliotheek incl. eventueel theater

in principe voor 1 jaar / 2022 uitloop naar 2023

Begroot budget in het kader van Energiearmoede en Corona herstelbeleid is niet volledig aangesproken.

Pakket tijdelijke maatregelen voor het versterken van de lokale economie

Tot en met 2023

Realisatie van stroom- en watervoorzieningen voor het realiseren van een evenementenlocatie. Kosten zijn lager uitgevallen dan begroot, vanwege vertraging in levering bijbehorende hardware. De kosten worden in 2023 gemaakt voor de aanleg.

Versterkingsgeld economie, aanleggen Nutsvoorziening evenementen locatie station Voorburg.

2022 afronding 2023

De kosten hebben betrekking op compensatie in het kader van corona aan ondernemers

Middelen worden onttrokken aan de reserve corona

1 jaar

Het project is gestart in 2021 en zal worden afgerond in 2023. In 2023 worden nog een aantal activiteiten uitgevoerd in de winkelgebieden.

Betreft projectkosten dat tot 2022 zou duren. Project is uitgelopen.

Tot 2023.

Betreft de kosten voor het samenwerkingsprogramma passend onderwijs en jeugdhulp waar de gemeente LV aan deelneemt.

Betreft de regeling Aansluiting onderwijs jeugdhulp, waarin middelen beschikbaar zijn gesteld om een betere aansluiting tussen de jeugdhulp en het onderwijs te krijgen. Aard is incidenteel.

Start in 2022 en einde in 2024.

In 2022 is er € 684.000 uitgegeven aan het Nationaal Programma Onderwijs, waarvan een deel besteed is door de scholen en een deel aan het opzetten van deze regeling. De scholen hebben uitgaven gedaan om de onderwijsvertragingen die door COVID-19 zijn veroorzaakt in te halen.

Betreft een specifieke uitkering vanuit het Rijk om onderwijsvertragingen die gerelateerd zijn aan COVID-19 in te halen. Aard is incidenteel.

Start in 2022 en einde in 2024.

Budget beschikbaar gesteld een businesscase voor het Plan van Eisen met betrekking tot de bibliotheek

Het is budget voor het opstellen van een business case voor het Plan van Eisen

2023

Betreft budget voor restauratie van monumentale tuinmuur in Park Vreugd & Rust

Budget voor de herstelwerkzaamheden

2022-2023

Betreft kosten voor implementatie digitale genealogische archieven. De werkzaamheden hebben vertraging in 2022 en worden voortgezet in 2023.

Betreffen de lasten voor implementatie digitaliseren genealogische archieven. Aard is incidenteel.

De werkzaamheden worden in 2023 afgerond

Geen realisatie geweest in 2022

Betreffen de lasten voor de aanleg van beachsportvelden

Kosten zijn meegenomen in een groter geheel van een investering

Betreft de coronasteun aan de bibliotheek die de gemiste omzet door de coronacrisis moet compenseren.

Betreft het budget uit de Reserve Corona die beschikbaar is gesteld om de bibliotheek te compenseren voor de gemiste omzet door de coronacrisis. Aard is incidenteel.

2022

Betreft coronasteun ter compensatie van de exploitatietekorten van de sportverenigingen en uit het bestedingsplan energiearmoede

Betreft budget uit de Reserve Corona en het bestedingsplan energiearmoede. Aard is incidenteel

2022

Het totale incidentele budget voor 2022 is volledig besteed.

Het in standhouden van het groene karakter van onze gemeente kost steeds meer geld. Dit komt onder andere door toenemende klimaatextremen en omdat het in standhouden van het bomenbestand duurder wordt in de uitvoering. Dit geldt zowel voor onze hoofdboomstructuren als ook voor de bomen en het groen in de wijken.

2021-2023

De kosten hebben met name betrekking op de kosten van de gebiedsregisseur van de Landschapstafel DHW. Daarnaast zijn het bijdragen van de gemeente in projecten van andere partners.

Betreffen de kosten van de gebiedsregisseur en de bijdrage van onze gemeente in projecten van derden. De kosten van de gebiedsregisseur worden voor 4/5 deel doorbelast aan de andere partners, Zie hiervoor onder de baten.

2018-2022

Betreft de uitgaven voor het Lokaal Sportakkoord 2020-2022 waarin extra wordt ingezet op activiteiten bij sportverenigingen die het bewegen stimuleren.

Betreft de specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord 2020-2022 waarin extra wordt ingezet op activiteiten bij sportverenigingen die het bewegen stimuleren.

Start in 2020 en einde in 2022.

Betreft de compensatie van de gemiste omzet van de musea die het gevolg zijn van de coronacrisis.

Betreft het budget dat beschikbaar is gesteld uit de Reserve Corona voor de ondersteuning van de musea ter compensate van de gemiste omzet tijdens de coronacrisis.

2022

De uitgave zijn vertraagd, het onderzoek en het opstellen van het plan neemt meer tijd in beslag. Lasten lopen door naar 2023

Betreft budget voor onderzoek en herstel van de spel- en sportvoorzieningen vanuit de Corona Herstel beleid

2022 - 2023

De kosten van een extern bureau voor het opstellen van de kerkenvisie

De dekking komt uit de incidentele bijdrage vanuit de algemene uitkering uit het gemeentefonds

1-2 jaar

Betreft de uitgaven van de makersregeling voor de cultuursector en de compensatie voor de gemiste inzet door de coronacrisis.

Betreft het budget uit de Reserve Herstelbeleid en Corona dat beschikbaar is gesteld voor de makersregeling en de compensatie van de gemiste omzet.

2022

De kosten zijn van externe bureaus voor het beoordelen en afhandelen van aanvragen in het kader van snippergroen

De kosten worden geacht te worden gedekt uit de opbrengst van de grondsverkopen

pilot met looptijd van max. vier jaar

Overig

Overig

Betreft de uitgaven van de noodopvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Hieronder vallen de transitiekosten om het gebouw bewoonbaar te maken, de kosten rondom de dagelijkse opvang zoals beveiligingskosten, huurkosten en de personeelskosten van de locatie.

Betreft de bekostigingsregeling Opvang ontheemden Oekraïne en een budget dat gevormd is door een onttrekking uit de reserve Oekraïne.

2022-2024

Uitbreiding Ooievaarspaspakket met gratis reizen 65+ minima. Dit budget was voor de periode 2019- 2022.

Vanaf 2023 is dit niet meer opgenomen. OV regeling voor de minima.

Betreft de kosten van schuldhulpverlening aan ondernemers die hier door de coronacrisis in terecht gekomen zijn.

Betreft het budget uit de Reserve Herstelbeleid wat ingezet wordt voor de schuldhulpverlening voor ondernemers na de coronacrisis.

2022-2023

Betreft de kosten voor het uitkeren van de eenmalige energietoeslag

Energiearmoede

Betreft de kosten van de inzet op de bestrijding van eenzaamheid.

Betreft het budget wat uit de Reserve Herstelbeleid beschikbaar is gesteld voor de inzet op eenzaamheid.

2022-2023

Betreft intensivering is tijdelijk extra budget

Om planmatig de welzijnsgesprekken voor te bereiden, uit te gaan voeren en te evalueren.

De uiteindelijke begroting bedraagt € 136.000. De middelen zijn ingezet ter versterking van het lokale team.

Betreft incidentele middelen vanuit GGD-VT die incidenteel mogen worden aangewend ter versterking van het lokale team.

Betreft de kosten van de verstrekkingen , waaronder het leefgeld en de maandelijkse wooncomponent. Ook de uitvoeringskosten van dit onderdeel van de bekostigingsregeling vallen hieronder.

Betreft de bekostigingsregeling Opvang ontheemden Oekraïne waaruit alle verstrekkingen bekostigd worden.

2022-2024

De pilot ‘Dealbreakers’ heeft als doel om jonge aanwas in de georganiseerde criminaliteit te voorkomen. Hiervoor heeft de gemeente Den Haag in 2021 en in 2022 een bedrag van € 40.000 ter beschikking gesteld. Voor een beter overzicht van de totale middelen wordt dit budget overgeheveld naar Lokale Kamer

Betreft personele lasten en (moeder)trainingen

Betreft de kosten voor collectieve woningaanpassingen, projectleider Wonen met zorg, doorstroommakelijk en de flatcoach.

Betreft het budget dat beschikbaar is gesteld uit de Reserve Langer Zelfstandig Wonen.

2021-2030

Extra budget vanuit het corona herstelbeleid

Tijdelijke inzet van personeel

Betreft de inzet van het budget van Kansrijke Start voor extra thuisbegeleiding en eenmalige kosten op de subsidietafel door het bevriezen van de tafel in 2021.

Dit betreft een eenmalige bevriezing van de subsidietafels, waardoor incidenteel budget uit 2021 in 2022 nogmaals beschikbaar is gesteld en de plannen op de tafels niet aangepast hoefden te worden. Een ander onderdeel van dit budget is de inzet van de kansrijke start middelen op Thuisbegeleiding.

2022

Dit betreft de kosten van het Programma Sterk voor Noord, waarin de focus ligt op de verschillende uitvoeringsplannen en de opstart van het programma.

Dit betreft de kosten voor het Programma Sterk voor Noord, die deels beschikbaar zijn gesteld uit de Reserve Herstelbeleid en deels vanuit het exploitatieresultaat. Vanaf 2026 worden de middelen uit de Reserve Sterk voor Noord gehaald. Aard van het programma is eigenlijk structureel.

2022-2025

Dit betreft een budget dat gevormd is door een onttrekking uit de Reserve Corona, maar waar uiteindelijk geen kosten voor gemaakt zijn.

Dit betreft een budget dat gevormd is door een onttrekking uit de Reserve Corona.

2022

Dit budget is niet incidenteel, Toeslagenaffarie was incidenteel bedoeld, maar blijft bestaand

Dit betreft de kosten voor de externe inzet voor de opzet van het project Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp.

Dit betreft het budget vanuit de Reserve Herstelbeleid voor de inzet van personeel op eenzaamheid en het budget voor het opzetten van Onderwijs Jeugdhulp aansluiting.

2022-2024

Betreft kosten voor activiteiten voor jongeren met betrekking tot het corona herstelbeleid.

Betreft Bestedingsplan corona herstelbeleid 2022.

2022

Uitvoering en implementatie Wet breed offensief arbeidsbeperkten

Dit budget is ontvangen in 2021, maar omdat de wet pas per 1 juli 2023 ingaat, zijn de gelden doorgeschoven naar 2022 en 2023 t.b.v. personele kosten

Dit betreft het budget dat beschikbaar is gesteld uit de Reserve Ondersteuning Energielasten, maar waar geen kosten op gemaakt zijn.

Dit betreft het budget dat beschikbaar is gesteld uit de Reserve Ondersteuning Energielasten, waarmee de wijkverenigingen ondersteund kunnen worden in de hoge energielasten.

2022-2023

Overig

Overig

Dit betreft een budget dat beschikbaar is gesteld uit de Reserve Corona voor de extra inzet van de GGD, maar waar geen kosten voor gemaakt zijn.

Dit betreft een budget dat beschikbaar is gesteld uit de Reserve Corona.

2022

Dit betreft de kosten van de specifieke uitkering Leefstijlinterventies als onderdeel van het Lokaal Sportakkoord.

Dit betreft de specifieke uitkering Leefstijlinterventies.

2022

Dit betreft de kosten van de specifieke uitkering Lokaal Preventieakkoord.

Dit betreft de specifieke uitkering Preventieakkoord.

2022-2023

Dit betreft kosten van inuur voor tijdelijke klussen

Omdat de werkzaamheden van tijdelijke aard zijn worden de kosten als incidenteel aangemerkt.

maximaal 2 jaar

Geen uitgaven

Dit budget was voor onderzoekskosten om de haalbaarheid van de businesscase te onderzoeken.

maximaal 2 jaar

Dit betreffen de kosten van de actieve grondexploitaties Vlietvoorde, KPP en RLL.

Mutaties grondexploitaties zijn naar de aard van de raming incidenteel (cf handreiking van de Provincie)

Afhankelijk van de verschillende grondexploitaties een bepaald aantal jaar.

Dit betreffen de kosten van het facilitaire deel van de grondexploitatie KPP

Mutaties grondexploitaties zijn naar de aard van de raming incidenteel (cf handreiking van de Provincie)

Afhankelijk van de verschillende grondexploitaties een bepaald aantal jaar.

Onderzoekskosten businesscase sociale woningbouw

Onderzoek naar mogelijkheid van sociale woningbouw

1 - 4 jaar

Betreffen de ex- en interne kosten van kostenverhaal

De kosten worden gedekt uit de bijdrage in het kader van IOK en AOK.

veelal niet langer dan 3 jaar

Uitvoering diverse projecten bestedingsplan duurzaamheid en energietransitie.

Dit betreft een budget op basis van het in totaal beschikbare gedeelte uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie

Is voor dit jaar, reserve is tot 2050

Ontbreken van uitvoering diverse projecten bestedingsplan duurzaamheid en energietransitie.

Dit betreft een budget op basis van het in totaal beschikbare gedeelte uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie

Is voor dit jaar, reserve is tot 2051

Mede als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1-1-2024 zijn in 2022 niet alle budgetten besteed. Het restant wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2023, zodat programmamanagement, projectleiding en -ondersteuning kunnen blijven plaatsvinden.

De kosten hebben in hoofdzaak betrekking op programmamanagement, projectleiding en -ondersteuning. Doel is een vloeiende overgang naar de nieuwe Omgevingswet te realiseren. De vloeiende overgang richt zich op het zelfstandig door de lijnafdelingen de nodige activiteiten uit te voeren, zonder dat daarbij extra inhuur expertise nodig is.

Tot 2025

Betreft kosten voor kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht. De kosten zijn door afdeling VTH/KCC gemaakt.

Betreft budget vanuit de decembercirculaire 2021 voor kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht. Aard van het werk is structureel.

De aard is structureel.

Uitvoering diverse projecten bestedingsplan duurzaamheid en energietransitie.

Dit betreft een budget op basis van het in totaal beschikbare gedeelte uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie

Is voor dit jaar, reserve is tot 2050

Incidenteel budget vanuit de versterkingsgelden ter dekking van een financieel en inkoopadviseur

Betreft budget vanuit de versterkingsmiddelen dat incidenteel beschikbaar is

2022

Budget voor marktonderzoek naar een nieuw financieel pakket

Betreft een incidenteel marktonderzoek ter voorbereiding op de implementatie van het nieuwe financiële pakket

2022

Budget uit de versterkingsgelden voor een projectleider voor de ontvlechting van de ICT met gemeente Westland

Betreft budget vanuit de incidentele versterkingsgelden dat nodig was om de projectleider van te betalen

2022

Betreft kosten ter dekking van de salarislasten van het derde directielid. De kosten zijn geboekt op de salarislasten directieteam.

Betreft budget ter dekking van de salarislasten van het derde directielid uit het budget doorontwikkeling ambtelijke organisatie. Aard is structureel.

De aard is structureel.

Budget specifiek om de informatieveiligheid op orde te brengen

Specifiek stappenplan opgesteld om de informatiebeveiliging van de gemeente op orde te brengen

2.022

Dit budget is ingezet voor een extra strategisch adviseur, een adviseur op groen, licht en geluid en een medewerker ontwikkeling .

Betreft een budget vanuit de versterkingsmiddelen/ doorontwikkeling LV.

2022-2023

Budget beschikbaar voor de thuiswerkondersteunende middelen dat beschikbaar was vanuit de reserve corona

Betreft incidenteel budget vanuit de reserve corona om eerst veilig tijdens corona en later hybride te kunnen werken

2022

Aanpassingen aan de inrichting van het gebouw om de locatie geschikt te maken voor werken tijdens corona en daarna hybride

Betreft incidenteel budget vanuit de reserve corona om thuiswerkplekken van de medewerkers te faciliteren

2022

Betreft kosten voor advies en sturing ruimtelijke portofolio's (doorontwikkeling LV)

Betreft eenmalig budget voor doorontwikkeling LV. 100k wordt doorgezet naar 2023 omdat de werkzaamheden dan pas plaatsvinden. Aard is incidenteel.

De werkzaamheden worden in 2023 afgerond.

Het budget is incidenteel en wordt voor de doorontwikkeling LV gebruikt voor personele inzet.

Het budget voor de doorontwikkeling LV wordt gebruikt voor personele inzet. De middelen worden ingezet voor een financieel adviseur, inkoopadviseur, een strategisch adviseur binnen het sociaal domein en een regisseur jeugdbeleid.

2022

Dit budget wordt gebruikt voor het versterken en onderhouden van het professionele netwerk en voor de ontwikkeling van een sluitende aanpak tegen radicalisering extremisme en polarisatie.

Vanuit de gemeente Zoetermeer ontvangen wij dit budget voor personele lasten tbv procesregie. 2022 is het derde jaar dat wij budget vanuit Zoetermeer ontvangen, of dit nog door gaat lopen in 2023 is (nog) niet zeker.

Bijdrage PZH in kosten onderzoek nieuwe huisvesting reddingsbrigade

Bijdrage voor een specifiek project

1 a 2 jaar

Bijdrage PZH in kosten aanlegsteiger Park Hoekenburg

Bijdrage voor een specifiek project

1 a 2 jaar

In eerste instantie zou er sprake zijn van 90% van de ontvangsten in 2022 en 10% in 2023. Echter hebben wij het totale bedrag ontvangen in 2022.

Voor de aanleg van glasvezel door ODF ontvangen wij een degeneratievergoeding van in totaal €720.000

2022

Het project is gestart in 2021 en zal worden afgerond in 2023. In 2023 worden nog een aantal activiteiten uitgevoerd in de winkelgebieden.

Betreft projectkosten dat tot 2022 zou duren. Project is uitgelopen.

Tot 2023.

In 2022 is er € 684.000 uitgegeven aan het Nationaal Programma Onderwijs, waarvan een deel besteed is door de scholen en een deel aan het opzetten van deze regeling. De scholen hebben uitgaven gedaan om de onderwijsvertragingen die door COVID-19 zijn veroorzaakt in te halen. Hier staan dus dezelfde inkomsten tegenover.

Betreft een specifieke uitkering vanuit het Rijk om onderwijsvertragingen die gerelateerd zijn aan COVID-19 in te halen. Aard is incidenteel.

Start in 2022 en einde in 2024.

betreft bijdrage van andere deelnemers / PZH in kosten

subsidieproject PZH - DHW voor bepaalde tijd

2018-2022

Betreft de uitgaven voor het Lokaal Sportakkoord 2020-2022 waarin extra wordt ingezet op activiteiten bij sportverenigingen die het bewegen stimuleren. De inkomsten zijn hieraan gelijk.

Betreft de specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord 2020-2022 waarin extra wordt ingezet op activiteiten bij sportverenigingen die het bewegen stimuleren.

Start in 2020 en einde in 2022.

Dit is de opbrengst uit de verkoop van snippergroen

Verkoop snippergroen is naar de aard incidenteel (cf handreiking Provincie) - bezit kun je maar één keer verkopen.

Tot 1 mei 2023

Betreft de inkomsten voor de noodopvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Hieronder vallen de transitiekosten om het gebouw bewoonbaar te maken, de kosten rondom de dagelijkse opvang zoals beveiligingskosten, huurkosten en de personeelskosten van de locatie.

Betreft de bekostigingsregeling Opvang ontheemden Oekraïne en een budget dat gevormd is door een onttrekking uit de reserve Oekraïne.

2022-2024

De definitieve begroting bedraagt € 136.000. De middelen zijn ingezet ter versterking van het lokale team.

Betreft incidentele middelen vanuit GGD-VT die incidenteel mogen worden aangewend ter versterking van het lokale team.

Betreft de inkomsten voor de verstrekkingen , waaronder het leefgeld en de maandelijkse wooncomponent. Ook de uitvoeringskosten van dit onderdeel van de bekostigingsregeling vallen hieronder.

Betreft de bekostigingsregeling Opvang ontheemden Oekraïne waaruit alle verstrekkingen bekostigd worden.

2022-2024

De pilot ‘Dealbreakers’ heeft als doel om jonge aanwas in de georganiseerde criminaliteit te voorkomen. Hiervoor heeft de gemeente Den Haag in 2021 en in 2022 een bedrag van € 40.000 ter beschikking gesteld. Voor een beter overzicht van de totale middelen wordt dit budget overgeheveld naar Lokale Kamer

Betreft personele lasten en (moeder)trainingen

2021-2022

Dit betreft de inkomsten van de specifieke uitkering Leefstijlinterventies als onderdeel van het Lokaal Sportakkoord.

Dit betreft de specifieke uitkering Leefstijlinterventies.

2022

Dit betreft de inkomsten van de specifieke uitkering Lokaal Preventieakkoord.

Dit betreft de specifieke uitkering Preventieakkoord.

2022-2023

De geplande verkoop van de Herenstraat 40-42 heeft niet plaatsgevonden.

Verkoop van bezit is incidenteel van aard kun je maar één keer verkopen)

Planning van 2022, maar schuift door naar 2023.

Dit zijn de inkomsten en de mutaties boekwaarde van de actieve grondexploitaties Vlietvoorde, KPP e RLL.

Mutaties grondexploitaties zijn naar de aard van de raming incidenteel (cf handreiking van de Provincie)

Afhankelijk van de verschillende grondexploitaties een bepaald aantal jaar.

Dit zijn de inkomsten en de balanspositie van het facilitaire deel van de grondexploitatie KPP

Mutaties grondexploitaties zijn naar de aard van de raming incidenteel (cf handreiking van de Provincie)

Afhankelijk van de verschillende grondexploitaties een bepaald aantal jaar.

Betreft de incidentele middelen vanuit het coronasteunpakket en de compensatie voor de gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis

Dit betreffen incidentele middelen in het kader van coronasteun.

2022

Verkoop van vrachtwagens levert een incidenteel voordeel op

Volledig afgeschreven kleine vrachtwagens hebben wij vervangen door nieuwe. De verkoop van de oude vrachtwagens levert een incidenteel voordeel op.

2022

Betreffen de vorming en toevoegingen aan nieuwe/ bestaande reserves

Mutaties reserves zijn naar de aard van de raming incidenteel (cf handreiking van de Provincie)

Betreft storting van ten onrechte ten laste van deze reserve onttrokken rente tijdens de bouw (tm 2021)

Betreffen toevoegingen i.v.m. mutaties uit de P&C documenten

Betreffen onttrekkingen in verband met de vorming van nieuwe reserves en mutaties uit de P&C documenten

Betreft de overheveling van het bedrag van de investering Veenpoldersweg naar de reserve dekking afschrijvingen

Betreft de dekking van uitgaven van de verschillende bestedingsplannen en de overheveling naar andere reserves.