Tot dit taakveld behoren alle kosten die samenhangen met de ondersteuning van het primaire proces.
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
Voor een toelichting op de bedrijfsvoering wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Wat heeft het gekost?
Overhead | Primitieve | Begrotings- | Begroting | Realisatie | Voor- / nadeel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 33.330 | 555 | 33.885 | 32.722 | 1.163 |
Baten | 0 | 140 | 140 | 230 | 90 |
Saldo van lasten en baten | -33.330 | -415 | -33.745 | -32.492 | 1.253 |
Bedragen x € 1.000 |
De lasten betreffen personeelslasten en materiële lasten behorende bij de ondersteunende functies, de kosten van huisvesting en het wagenpark van het ambtelijk apparaat en informatiserings- en automatiseringskosten.
De baten betreffen onder andere de baten voor extern gedetacheerd personeel.