Tabel van lasten en baten
Programma Overhead | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Voor- / nadeel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Overhead | 33.330 | 555 | 33.885 | 32.722 | 1.163 |
Totaal lasten | 33.330 | 555 | 33.885 | 32.722 | 1.163 |
Baten | |||||
Overhead | 0 | 140 | 140 | 230 | 90 |
Totaal baten | 0 | 140 | 140 | 230 | 90 |
Saldo van baten en lasten | -33.330 | -415 | -33.745 | -32.492 | 1.253 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten binnen Overhead is ten opzichte van de begroting 2022 in totaal € 1.253.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Lasten
Taakveld Overhead (€ 1.163.000 voordeel)
Aan de lastenkant laat het taakveld overhead een voordeel zien. Per saldo en op hoofdlijnen is het voordeel te verklaren doordat de personeelsbegroting is toegenomen als gevolg van de loonstijging vanuit de nieuwe CAO, die gedurende 2022 is vastgesteld. Deze personeelslasten staan voor 2022 op taakveld overhead begroot, maar worden op de overige taakvelden gerealiseerd.
Tegenover het voordeel op het taakveld Overhead staan er dus nadelen op de overige relevante taakvelden vermeld. Alle voor dit onderwerp relevante lasten op deze taakvelden en het voordeel in taakveld Overhead zijn per saldo nihil. Daarnaast is er ook een tegenvaller in het positieve saldo verwerkt met betrekking tot externe inhuur. Door de krappe arbeidsmarkt is het lastig om vacatures te vervullen en daarom is er meer extern ingehuurd. Dit heeft hogere lasten met zich meegebracht.
Voorstel overheveling
Het project burgerparticipatie heeft vertraging opgelopen door de extra werkzaamheden die volgden uit de opvang van ontheemden uit Oekraïne, acute opvang van asielzoekers en de energietoeslag. Het project loopt door in 2023, waardoor wordt voorgesteld om het budget van € 26.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.
Verder is er in 2022 budget beschikbaar gesteld voor het doorontwikkelen van het Ruimtelijk domein binnen de ambtelijke organisatie. In 2023 wordt hier verder invulling aan gegeven, waardoor wordt voorgesteld om het budget van € 100.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.
Ook de uitvoering van de landelijke hervormingsagenda is in 2022 uitgesteld naar 2023. Voorgesteld wordt om het budget van € 70.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.
Er wordt voorgesteld om in totaal een bedrag van € 196.000 over te hevelen van 2022 naar 2023 voor het taakveld Overhead.