Tabel van lasten en baten
Programma Onderwijs | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Voor- / nadeel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 4.597 | -400 | 4.197 | 4.134 | 63 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.588 | -192 | 4.397 | 4.332 | 65 |
Totaal lasten | 9.185 | -592 | 8.594 | 8.466 | 128 |
Baten | |||||
Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 115 | 0 | 115 | 14 | -100 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.451 | 124 | 2.576 | 2.704 | 128 |
Totaal baten | 2.566 | 124 | 2.690 | 2.718 | 28 |
Saldo van baten en lasten | -6.619 | 716 | -5.903 | -5.748 | 156 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten van het programma Onderwijs is ten opzichte van de begroting 2022 in totaal € 156.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Baten
Taakveld Onderwijshuisvesting (€ 100.000 nadeel)
De gemeente faciliteert de bouw van scholen, waaronder Integraal Kind Centra (IKC). In de begroting is rekening gehouden met huurinkomsten vanuit de nieuwe IKC’s. Per abuis zijn deze dubbel begroot. Dit leidt samen met een aantal kleinere afwijkingen tot een nadeel ten opzichte van de begroting.
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken (€ 128.000 voordeel)
Het voordeel wordt veroorzaakt door een aantal terugvorderingen op de beschikte subsidies en de aanvullende overheidsbijdrage van het Onderwijsachterstandenbeleid.