Formatie en bezetting | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 |
|---|---|---|---|
FTE formatie | 623 | 648 | 652 |
FTE bezetting | 608 | 610 | 616 |
Saldo | 15 | 37,56 | 36 |
Budget en realisatie | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 |
Salarisbudget | 47.391 | 47.559 | 52.083 |
Kosten bezetting | 45.266 | 46.968 | 48.643 |
Kosten inhuur regulier | 3.291 | 3.899 | 7.544 |
Inhuur regulier t.o.v. totale kosten | 7,27% | 8,30% | 15,51% |
Resultaat | -1.166 | -3.308 | -4.104 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Totaaloverzicht inhuur | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 |
Inhuur regulier | 3.291 | 3.899 | 7.544 |
Inhuur projectmatig | 5.195 | 6.469 | 7.492 |
Totaal inhuur | 8.486 | 10.368 | 15.036 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Totaaloverzicht ziekteverzuim | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 |
Ziekteverzuim in % (excl. zwangerschap) | 4 | 5,1 | 7 |
Totaal ziekteverzuim | 4 | 5,1 | 7 |
De toename van de personeelslasten in 2022 ten opzichte van 2021 wordt op hoofdlijn veroorzaakt door de nieuwe CAO-afspraken. Ook speelt ook mee dat het moeilijk is om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken en is er sprake van diverse nieuwe of geïntensiveerde taken. Mede daardoor vallen de kosten voor externe inhuur ruim hoger uit dan in voorgaande jaren.
De stijging van het verzuim is een landelijke trend. De stijging van het verzuim komt voort uit de stijging van de meldingsfrequentie en een daling van het percentage nulverzuim. Medewerkers waren vaker ziek en meer medewerkers waren ziek. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van grote uitdagingen zoals corona, opvolgende crises, steeds krapper wordende arbeidsmarkt en overige ontwikkelingen. De buffer om klappen op te vangen werd minder, de veerkracht verkleinde. Werkgerelateerd verzuim en het aantal coronabesmettingen steeg. Door middel van sturing, verzuimbegeleiding, rolduidelijkheid en preventie werken directie, managers, teamleiders, HR, bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk samen om het beïnvloedbare verzuim terug te dringen en te voorkomen.